| 姓名 | 邹素淑 | 未上传简历照片 | |
| 性别 | 女 | ||
| 出生年月 | 1985-7-3 | ||
| 最终学历 | 大学本科 | ||
| 工作经验 | 一年或以上 | ||
| 目前月薪 | 面议 (元) | ||
| 目前所在地 | 广东省深圳市 | ||
| 户口所在地 | 广东省 深圳市 | ||
| 联系电话 | 13927429621 (手机) |
| 工作性质 | 全职 |
| 职能职位 | 会计,财务会计,管理会计,财务/会计助理,固定资产会计 |
| 工作地点 | 深圳市 |
| 从2008-4到2008-7 | |
| 工作单位 | 大展信息科技(深圳)有限公司 (外资(欧美)) |
| 所在部门 | 财务部 (专业服务/教育/培训) |
| 职能职位 | 财务/审计/统计 财务/会计助理 |
| 工作说明 | 使用金碟软件录入数据,核对财务报表,写凭证 |
| 从2008-9到2010-1 | |
| 工作单位 | 深圳市共进电子有限公司 (民营/私营公司) |
| 所在部门 | 采购部 (贸易/消费/制造/营运) |
| 职能职位 | 采购助理 |
| 工作说明 | 审核并登记发票：每月导出ERP账单与供应商对账，对账之后供应商开具增值税专用发票，核对所开发票是否符合公司财务要求，登记发票并且与财务相关人员核对发票总金额。 审核单据：采购员将对好的入库单、订单和对账单交给我，我再核对入库单的总金额是否与对账单、请款单、与发票一致。 确认每家供应商的付款方式：银行承兑或者商业承兑，协同财务与供应商处理承兑票据在承兑过程中产生的问题。 开具红字通知单：对于退货扣款问题，协同财务一起找齐资料开具红字申请单。 与财务对账：每月付款之后与财务对账，核对给每家供应商的付款金额是否与请款金额一致，若有扣款，核查扣款明细。核对我的表格每家供应商的余额是否与财务金蝶系统一致，若不一致，找出原因。 与供应商对账：与财务核对无误之后与供应商对账，对于付款金额和扣款金额与供应商核对有无错误。 |
| 教育时间 | 所获学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 专业描述 |
| 2004-9到2008-7 | 大学本科 | 江西财经大学 | 会计学 | 无 |
| 英语 (熟练) |
| 获证时间 | 证书类别 | 获证成绩 |
| 2006-2 | CET-6 | 448 |